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校后集字[2008] 006 号 关于加强班组管理和现场管理的通知

校后集字[2008] 006 号

关于加强班组管理和现场管理的通知

集团各公司、机关各部：

为贯彻落实集团 “二次创业年”的有关精神，集团各单位应以优化终端管理为抓手，深入贯彻《班组工作条例》，加强规范现场管理，努力提高管理与经营的效率和效益，确保集团各项服务经营活动的质量控制严格按集团ISO9000质量管理体系执行，全面执行集团近年来出台的《首问责任制》、《现场管理规范》、《班组管理条例》、《奖惩条例》等各项制度，并为年终的绩效测评做好日常性的数据资料储备工作。经集团党政联席会研究决定，将《后勤产业集团各岗位执行班组、奖惩条例作业指导书》、《后勤产业集团班组记录管理规定》、《后勤产业集团生产服务质量控制奖惩规定（暂行）》予以印发，请各公司认真学习、执行。原校后集（质）字[2005] 017 号文件《关于下发〈后勤产业集团生产服务质量控制奖惩规定（试行）〉的通知》废止。

各单位须认真总结两年来贯彻班组工作条例情况，结合具体实践情况，对条例进行必要的修订。在再次做好深入思想动员的基础上，全面认真的贯彻执行好班组条例，提高集团产品质量，提高各级领导及广大师生对后勤服务保障工作的满意度，促进集团品牌建设。

特此通知。

附件1：《后勤产业集团各岗位执行班组、奖惩条例作业指导书》

附件2：《后勤产业集团班组记录管理规定》

附件3：《后勤产业集团生产服务质量控制奖惩规定（暂行）》

二○○八年四月十五日

主题词：班组  现场  管理  通知

后勤产业集团企业管理部              2008年4月15日印发

附件1

后勤产业集团各岗位执行班组、奖惩条例

作  业  指  导  书

一、企业管理部

1．每月进行集团的不合格分析，并报集团领导，在集团进行通报；

2．每年进行两次满意度调查，对结果进行分析，报集团领导；

3．每年制定运行计划和各公司班组长培训考核计划；

4．制定年度督查、奖罚办法，并在日常检查中进行详尽记录；

5．制定集团先进班组和先进班组长考核、评比、表彰工作计划；

6．定期对各单位班组记录进行抽查，并将结果在集团进行通报；

7．每周制定下周检查安排及观测点；

8．每周按照检查安排及观测点进行检查，对检查结果进行记录并督促整改，依据集团奖惩条例进行相应处罚；

9．每周对检查结果及奖罚情况在集团内进行通报；

10．每周对以前发现的不合格整改情况进行抽查，对抽查时未整改的不合格进行加倍处罚；

11．定期对班组长或班组成员进行班组条例执行情况的抽查和检查，并将结果在集团进行通报。

二、公司总经理及副总经理

1．每学期安排对班组长的培训、督查和考核计划；

2．及时组织修改、完善班组管理条例和现场感里规范等制度；

3．定期总结、考核、评比和表彰先进班组和先进个人；

4．每周对所属各部级工作内容进行抽查；

5．督促对各种不合格项及时进行整改并完成奖罚；

6．每周在办公会上对检查情况进行通报和点评；

7．对重复出现不合格的岗位及责任人进行及时调整或再培训；

8．对多次出现的不合格进行专题诊断，将整改措施及结果报集团。

三、公司质管办

1．认真学习并熟悉公司标准业务要求和班组条例、现场管理规定等制度要求；

2．每周制定下周检查安排及观测点；

3．每周按照检查安排及观测点进行检查，对检查结果进行记录并督促整改，依据本公司奖惩条例进行相应处罚；

4．每周对检查结果及奖罚情况在公司内进行通报，并报集团企管部；

5．每周按公司要求进行回访；

6．每周对以前发现的不合格整改情况进行抽查，对抽查时未整改的不合格进行加倍处罚；

7．每周对班组长或班组成员进行班组条例执行情况的抽查和检查，并将结果在公司进行通报；

8．按要求对各班组记录进行抽查，并将结果在公司进行通报；

9．每周按要求上报质量管理周报；

10．每月统计不合格项，将结果在公司通报；

11．每月进行公司的不合格分析，并报集团企管部；

12．每年进行两次满意度调查，对结果进行分析，报集团企管部。

四、部门负责人

1．熟知本部门及所属班组工作流程和标准；

2．及时总结、考核、评比先进班组，并上报先进经验；

3．每天按班组规范及标准抽查所属班组工作情况，对发现的不合格及时进行纠正或奖罚；

4．每周对抽查情况进行通报，并点评各班组工作情况；

5．每周对班组长进行工作规范、安全等培训；

6．每周召开一次以上班组长会，进行工作安排、工作点评、培训、考核等工作；

7．每周将本部门工作、检查、奖罚等情况报公司质管办。

五、班组长

1．熟知本岗位及本班组所属岗位工作流程和标准；

2．每天按标准检查或抽查所属工作岗位，对发现的不合格进行及时的纠正，对重复出现的不合格进行纠正、记录，并按照公司规定进行奖罚，将奖惩情况报部门负责人和公司质管办；

3．坚持每天召开班前班后会，对班组成员进行工作安排、培训、工作点评、奖惩通报等；

4．按照《后勤产业集团班组记录管理规定》对工作进行纪录；

5．每周对所属设施设备进行一次以上安全检查，如本班组无设施设备，则必须对班组成员进行一次以上安全培训；

6．每周对班组成员进行一次以上的考核，要求班组成员熟知本岗位工作流程和标准，熟知所用设施设备操作流程和安全注意事项等；

7．每周对班组成员进行两次以上本班组规范、流程和标准的培训；

8．班组成员上岗前必须按要求进行培训，班组长必须对本班组新进员工进行上岗前考核，要求新员工了解本岗位职责及工作标准、安全注意事项、标准用语等内容，班组长必须对考核结果进行记录，对于考核不合格的新员工报公司质管办，要求进行再培训，直至考核合格方可上岗。

六、班组成员

1．熟知并严格执行本岗位工作流程和标准；

2．每周按照“5个我”要求，对照班组条例进行自查，并填写《班组成员自查表》，交班组长留存。

附件2

后勤产业集团班组记录管理规定

为了加强班组建设，提高班组管理水平，将班组工作制度化、规范化、科学化，特制定班组记录管理规定。

一、适用范围

本规定对班组记录类型、记录内容、记录要求、保存、检查考核等进行了要求，适用于各班组。

二、职责

1．企业管理部负责制（修）订班组记录管理规定；负责指导各公司质管办做好记录设计及相关活动记录的监督与抽查。

2．班组所在公司质管办负责制（修）订本部门的各类记录管理细则，负责本部门相关活动记录表格的编制、审定，负责本部门记录的收集、整理、保存、移交和管理；以及协助班组做好记录的完善及信息化改造工作。

三、主要记录类型及内容

1．主要记录类型

1.1公共部分：班长日志（运行日志）、安全活动记录、培训（含岗位抽考、技术问答等）

1.2专业部分：运行服务记录、设备记录、工器具记录等

2．主要记录内容

2.1班长日志（运行日志）：当天班前、班后会内容（包括工作安排、安全事项交待、当日工作完成情况总结等），设备运行或检修状况等。

2.2安全活动记录：记录贯彻落实有关安全文明生产的规定和上级文件精神情况，安全生产检查情况（特别是专项安全大检查），安全生产周、安全生产月活动情况，分析所发生的异常、障碍、事故、未遂和违规现象，开展有针对性的安全活动，提出安全防范措施，落实整改等情况。

2.3 培训记录：根据公司及部门培训规定要求以及年度培训计划，结合本班组的状况，制定班组年度培训计划，并分解到月度。按月度计划组织本班组人员开展培训活动。在现场岗位抽考中，主考人要对被考人所答的问题进行严格评价。

2.4 运行服务记录：根据公司作业文件要求，主要记录班组运行、服务情况等。

2.5 设备记录

2.5.1设备技术规范：按本班组所辖的设备需要而设立，记录有关设备的技术指标、型号、出厂日期、运行状况等。

2.5.2维护检修记录：设备运行和检修中凡有修试、异常、调整、换型、改造等均必须及时记录，并有评价验收和负责人签章。主要记录检修的项目内容和检修过程中更换的零部件以及修后的数据记录。

2.6工器具记录(包括安全工器具)：记录本班组工器具(包括安全工器具)中的公用工器具的品名、数量、用途、领用日期。

3．记录要求

3.1记录的时间与内容要一致，确保准确性。

3.2数字单位采用统一标准单位。

3.3记录内容原则按时间顺序记录。

3.4记录内容必须保证连续完整，特别是交接班时的状态应做好记录。

3.5对采用手写的记录，要求文字工整，数字清晰，表达简明准确真实。

4．保存与销毁

4.1书面记录保存时应做到防潮、防火、防虫蛀鼠害等，班组应指定专人保管，以防丢失。

4.2 以电子媒体形式贮存的各项记录班组应有专人保管，并备份保存，以防丢失。

4.3 各记录主管部门应确认相关记录的保存期，一般不应少于24个月。

5．检查与考核

5.1记录的相关制度是否健全、记录是否完善、规范，作为班组考核条件之一。

5.2班组记录必须完善，若有缺漏或不合乎规范的，被本部门检查发现的，由部门对班组考核；被公司考核部门检查发现的，由公司按公司奖惩条例进行处罚，其中：

1） “班长日志、运行日志”：每月底由部门领导及公司质管办每月抽查。

2） “安全活动记录”：每月底由部门安全员检查，部门领导及公司质管办每月抽查。

3） “培训记录”：每月底由公司质管办每月抽查。

4） “其他记录”：每月底由公司质管办每月抽查。

四、附则

1．本办法由集团企业管理部负责解释。

2．本办法自发布之日起实施。

附件3

后勤产业集团生产服务质量控制奖惩规定（暂行）

第一部分    总则

一、实施目的

为了确保集团各项服务经营活动严格按ISO9000质量管理体系运行，增强集团各级干部的执行力和广大职工的责任心、主动性，构建适应企业发展和市场需求的良好运行机制，本着“奖惩分明，以责论处”的原则，制订本规定。

二、实施原则

1．公司各级领导对本公司服务质量的控制负有领导责任。必须采取有效措施确保本公司质量管理体系的科学性、适宜性及有效性，加强对职工用ISO9000标准、班组管理条例等制度进行培训及约束，最大限度保证各项服务的满意度；

2．各公司质管办要坚持工作现场检查和记录制度，加强对本公司质量管理体系运行的有效监督和检查，及时发现并预防各类不合格服务，认真记录，要求并督促责任人限期关闭；

3．公司各员工按ISO9000文件要求提供优质服务，对于非主观原因确实无法解决的问题，及时向本公司质管办反映，质管办应认真记录并上报，作为文件修改和改善客观工作条件的依据。

三、实施范围

1．本规定适用于集团所有公司及部门；

2．本规定适用于集团及各公司现场管理规定、班组管理条例、ISO9000作业文件等各种制度规定的不合格服务。

四、实施部门

1．管理者代表及集团各级管理人员负责对集团质量管理体系运行中出现的不合格项进行监督和控制。

2．集团企业管理部及计划财务部根据实施细则执行对各公司及相关人员的奖罚，并定期公示处罚及处罚经费缴纳情况。

3．各公司要根据各自工作性质及行业特点制订、完善本公司相应的奖惩规定，并按各公司的奖惩规定执行对本公司各部门及人员的奖罚，集团企管部定期检查奖罚落实情况。

第二部分   实施细则

一、处罚

（一）扣分

1．各公司的质量考核基准分每年各有100分，任意一项经集团以上领导在检查中发现的，或以各种方式投诉受理经调查属实的轻微不合格服务扣5分，一般不合格扣10分，严重不合格扣20分；

2．同类不合格被重复查出的，扣分翻倍，即轻微不合格服务扣10分，一般不合格扣20分，严重不合格扣40分；

3．年终绩效测评时，公司所得考核分按比例换算后计为所评模块的分值。

（二）罚款

1．对于检查发现的不合格项，除扣相应分值外，按各公司奖惩规定的处罚金额双倍处罚公司负责人、当事人班组长或直接领导；

2．同一类型的不合格服务连续出现二次的，除扣相应分值外，按各公司奖惩规定的处罚金额双倍处罚事件当事人班组长或直接领导、公司和质管办负责人；

3．同一类型的不合格服务连续出现三次的，除扣相应分值外，按各公司奖惩规定的处罚金额双倍处罚当事人班组长或直接领导、公司、质管办和集团企管部负责人，且年终绩效测评该公司不能申报优秀单位；

4．同一类型的不合格服务连续出现三次以上的，除扣相应分值外，按各公司奖惩规定的处罚金额双倍处罚当事人班组长或直接领导、公司、质管办、企管部、集团分管领导和管理者代表，且年终绩效测评该公司不能申报良好以上等级。

5．对于检查发现的现场管理规定、ISO9000作业文件等各种制度规定的不合格服务及奖惩规定中的漏项，则按每项10元进行处罚。

二、奖励

1．凡同类轻微不合格服务全年只出现一次以下的，每类在全年考核基准分中加5分；

2．凡未在集团及以上领导检查中出现不合格服务的班组，在年终绩效测评时为集团先进班组候选单位，该班组长为集团先进个人候选人。

三、罚款缴纳

1．集团设奖罚专项账户，所罚款项必须在一周内交至集团财务部存入该帐户，超过一周的，每日按所罚款项的千分之五计算滞纳金；

2．拒不交纳的，所罚款项和滞纳金一起在年终绩效奖金中扣除，所扣分值加倍，且年终绩效测评该公司不能申报良好以上等级。

第三部分   附则

1．本规定最终解释权归集团管理者代表及企业管理部；

2．本规定自下发之日起执行。

附：         后勤产业集团不合格服务处罚单（一式三联）

年     月     日                  编号：          

（一联由企管部保存，一联由财务部留存，一联由责任单位留存）