航空学院学生会财务管理制度

一、总则

1、  为了增加学生会财务使用的透明度，明晰财务报销程序，特制定本制度。

2、  《制度》本着“合理使用，注重节约”的原则，有效利用经费。

3、  学生会财务报销实行凭物报销，实报实销。

4、  学生不得多报、假报、重报，一经发现，视其情节轻重，给予院内处分。

5、  《制度》由学生会办公室监督执行。

二、经费来源

1、  经费主要由院内拨给。

2、  部分由学生会自筹，学生会通过自己开展的少量盈利性活动，锻炼能力，自筹经费。

三、使用

1、  经费使用，必须本着节约的原则。

2、  报帐必须凭正规发票,并且必须由主管老师签字。发票正面注明所购物品种类及数量，若种类过多必须在发票背面补充注明。发票背面应注明报帐部门，所购物品用途，并附相应部长或分管主席签名。对于收据及定额发票不予报销。

3、  学生会经费使用前必须经过主管老师批准，不经批准使用的经费不予报销。

4、  学生会经费使用主要有以下几个方面。

（1）       宣传品的购买，包括：宣传板、条幅、各类纸张，广告色、刷子、尺子、裁纸刀及其他宣传用品。

（2）       《飞翔》杂志、宣传品的打印、复印、胶印费用。

（3）       各类体育比赛的参赛费、服装费、器材费及其他费用。

（4）       外联部活动费：

A．  集体外出参观或座谈的车费。

B．  举办讲座接送有关专家、学者的车费、讲课费及纪念品费。

（5）       各部组织院内相关竞赛活动的奖品费用。

（6）       “飞豹杯”航空知识大赛的各项费用。

（7）       院系其他活动的费用。

5、  凭发票向主管老师汇报。经主管老师签字后的发票方可报销，符合以下条件之一者，主管老师不予签字。

（1）       不符合制度要求的开支

（2）       虚报的发票

（3）       非正规的票据

（4）       虚报的票据

6、  经签字后的票据应交由办公室统一管理，并在航空学院办公室财务记录榜上登记。办公室将票据积累达一定数量时，统一报销。

7、  一经报销后，办公室及时准确的将现金支付给个人，不得私自扣除或拖延时间。

8、  财务记录由办公室负责检查，并每月向主席团汇报一次。                                                                      

                                                    航空学院学生会